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九三学社黄山市委2018年度部门预算

编辑:管理员添加时间:2018年01月30日 16:54查看次数:1789

九三学社黄山市委

2018 年 度 部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年一月三十日

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 九三学社黄山市委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 九三学社黄山市委2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 九三学社黄山市委2018年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分     九三学社黄山市委概况

 

一、主要职能

(一)九三学社主要职责根据《关于市直有关部门有关编制核销和重新核定行政编制的通知》(黄编字【2007】93号),九三学社是中国共产党领导下的中国特色社会主义参政党。九三学社黄山市委的主要职责是:在中共黄山市委的领导下,履行参政党职能,主要开展参政议政,政治协商,民主监督,社会服务,党派自身建设等工作具体工作为:组织社员围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题开展参政议政;在生态环境、科技教育、文化卫生、扶贫济困等领域开展多种形式的社会服务,协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定;开展脱贫攻坚民主监督和脱贫攻坚帮扶工作基层组织建设;社员社籍管理;社员的学习培训;召开九三主委会议、市委会议、市委扩大会议、专门委员会会议,社员代表会议以及参政议政、社会服务等专题会议;做好黄山九三网站、黄山九三微信公众号的管理和《黄山九三》季刊的编辑、发行。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位组成,编制4人,目前在职6人。退休1人。

从预算单位构成看,九三学社黄山市委预算包括:九三学社黄山市委本级预算。

   三、2018年度主要工作任务

(一)思想建设方面:组织全体社员学习宣传贯彻中共中央十九大精神,习近平新时代中国特色社会主义思想为统领

认真开展“不忘合作初心,继续携手前进”专题教育和讲信念、讲传承、讲作为、讲奉献”主题活动;加强宣传工作和队伍建设,做好社中央、社省委的参政党理论重点课题调研,撰写统战理论和统战实践创新论文。

(二)组织建设方面:加强与统战部门和地方党委的沟通协商,健全后备干部队伍建设工作机制支持参政议政、社会服务、青年、老龄等四个专委会开展活动,探索按照不同行业成立专业小组开展特色活动,为广大社员的发展搭建更多平台;组织举办骨干社员和信息员培训班,推荐社员参加社中央、社省委和统战部举办的高层次培训班。

(三)参政议政方面:参加中共黄山市委、市政府、市政协举办的高层政治协商活动,利用两会平台,积极建言献策;做好社市委的重点课题调研的同时,组织各支社围绕市委市政府重点和中心工作申报调研课题并开展调研,配合社中央、社省委做好有关课题调研;继续举办参政议政沙龙和黄山九三参政议政论坛,开展成果交流;加强与市农委、市水利局、市食药监局的对口联系工作,联合开展调研等活动

(四)社会服务方面:继续开展好 “百名专家乡村学堂讲科普”,“黄山九三科技讲师团”送医送药、送科技下乡,“国际和平周”活动,组织九三学社上海医疗专家黄山公益行;支持歙县支社在坑口开展定点对口帮扶活动;继续做好篁村村的扶贫工作;发挥黄山九三社区服务站和青年志愿者作用, 服务社区群众。

 (五)民主监督方面:继续开展对口歙县脱贫攻坚民主监督工作,组织各市委委员和各支社开展监督调研活动全年不少于两次。

)机关建设方面:制定《九三学社黄山市委制度汇编》; 加强对机关工作人员的管理、考核和培养工作;鼓励、支持机关干部参加专题学习、业务培训和继续教育;鼓励开展支社之间交流以及与兄弟市委机关的社务工作交流。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   九三学社黄山市委2018年部门预算表

 

1:

2018年部门收支预算总表

部门:九三学社黄山市委



单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

107.13

(一)一般公共服务

89.82 

二、政府性基金预算拨款收入


(二)外交


三、纳入专户管理政府非税收入


(三)国防


四、其他收入


(四)公共安全


     事业收入


(五)教育


     经营收入


(六)科学技术


     上级补助收入


(七)文化体育与传媒


     附属单位上缴收入


(八)社会保障和就业

8.38 

     其他


(九)医疗卫生支出

3.93 



(十)节能环保支出




(十一)城乡社区支出




(十二)农林水支出




(十三)交通运输支出




(十四)资源勘探电力信息等支出




(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)国土海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

5 



(二十)、粮油物资储备支出




(二十一)、国债还本付息支出




(二十二)、其他支出






本年收入合计

107.13 

本年支出合计

 107.13

上年结余收入


结转下年










收入总计

107.13 

支出总计

107.13 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


 

2:

2018年部门收入预算总表

部门:九三学社黄山市委










单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

89.82

0.00

89.82









  20128

  民主党派及工商联事务

89.82

0.00

89.82









    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

65.52

0.00

65.52









    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

21.30

0.00

21.30









    2012804

    参政议政(民主党派及工商联事务)

3.00

0.00

3.00









208

社会保障和就业支出

8.38

0.00

8.38









  20805

  行政事业单位离退休

8.38

0.00

8.38









    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.05

0.00

0.05









    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.33

0.00

8.33









210

医疗卫生与计划生育支出

3.93

0.00

3.93









  21011

  医疗保障

3.93

0.00

3.93









    2101101

    行政单位医疗

3.93

0.00

3.93









221

住房保障支出

5.00

0.00

5.00









  22102

  住房改革支出

5.00

0.00

5.00









    2210201

    住房公积金

5.00

0.00

5.00










合计

107.13

0.00

107.13






















 

注:本表反映部门各项收入预算情况

3:

2018年部门支出预算总表

部门:九三学社黄山市委




单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

89.82

59.52

30.30

  20128

  民主党派及工商联事务

89.82

59.52

30.30

    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

65.52

59.52

6.00

    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

21.30

0.00

21.30

    2012804

    参政议政(民主党派及工商联事务)

3.00

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

8.38

8.38

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

8.38

8.38

0.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.05

0.05

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.33

8.33

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.93

3.93

0.00

  21011

  医疗保障

3.93

3.93

0.00

    2101101

    行政单位医疗

3.93

3.93

0.00

221

住房保障支出

5.00

5.00

0.00

  22102

  住房改革支出

5.00

5.00

0.00

    2210201

    住房公积金

5.00

5.00

0.00


合计

107.13

76.83

30.30






注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 





表4:




2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:九三学社黄山市委





单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转


一、本年支出




   政府性基金预算拨款


 (一)一般公共服务

 89.82

89.82 




 (二)外交






 (三)国防






 (四)公共安全






 (五)教育




二、本年收入

107.13 

 (六)科学技术




(一)一般公共预算拨款

107.13 

 (七)文化体育与传媒




    经常收入预算拨款

107.13 

 (八)社会保障和就业

 8.38

8.38 


    国库管理非税收入


 (九)医疗卫生支出

 3.93

3.93 


(二)政府性基金预算拨款


 (十)节能环保支出






 (十一)城乡社区支出






 (十二)农林水支出






 (十三)交通运输支出






 (十四)资源勘探电力信息等支出






 (十五)商业服务业等支出






 (十六)金融支出






 (十七)援助其他地区支出






 (十八)国土海洋气象等支出






 (十九)住房保障支出

5 

5 




(二十)粮油物资储备支出






(二十一)国债还本付息支出






(二十二)其他支出












二、结转下年










收入总计

107.13 

支出总计

107.13 

107.13 


注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。




5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:九三学社黄山市委



单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

89.82

59.52

30.30

  20128

  民主党派及工商联事务

89.82

59.52

30.30

    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

65.52

59.52

6.00

    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

21.30

0.00

21.30

    2012804

    参政议政(民主党派及工商联事务)

3.00

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

8.38

8.38

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

8.38

8.38

0.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.05

0.05

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.33

8.33

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.93

3.93

0.00

  21011

  医疗保障

3.93

3.93

0.00

    2101101

    行政单位医疗

3.93

3.93

0.00

221

住房保障支出

5.00

5.00

0.00

  22102

  住房改革支出

5.00

5.00

0.00

    2210201

    住房公积金

5.00

5.00

0.00

合计


107.13

76.83

30.30

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:九三学社黄山市委

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

60.46

  30101

  基本工资

24.06

  30102

  津贴补贴

17.61

  30103

  奖金

4.11

  30104

  其他社会保障缴费

12.68

  30199

  其他工资福利支出

2.00

302

商品和服务支出

9.55

  30201

  办公费

0.36

  30202

  印刷费

0.24

  30205

  水费

0.06

  30206

  电费

0.12

  30207

  邮电费

0.30

  30211

  差旅费

0.60

  30217

  公务接待费

0.12

  30228

  工会经费

0.73

  30229

  福利费

0.55

  30239

  其他交通费用

5.82

  30299

  其他商品和服务支出

0.65

303

对个人和家庭的补助

6.82

  30309

  奖励金

0.02

  30311

  住房公积金

5.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.80


合计

76.83

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:九三学社黄山市委




单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出







合计





注:九三学社黄山市委没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:九三学社黄山市委




单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出







注:九三学社黄山市委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 2.2

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 2.2

公务用车购置及运行费

 0

  其中:公务用车运行费

0 

        公务用车购置费

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  九三学社黄山市委2018年部门预算说明

 

一、关于九三学社黄山市委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

九三学社黄山市委2018年财政拨款收支总预算107.13万元。本部门2018年度可支配收入107.13万元,全部为预算拨款安排,支出预算107.13万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算107.13万元。按收支结构分:其中基本支出76.83万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出30.3万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于九三学社黄山市委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

九三学社黄山市委2018年一般公共预算当年拨款107.13万元,比2017年执行数减少13.62万元,主要是2017年后续追加了上一年度的换届经费和考核奖励资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出89.82万元,占83.8%;社会保障和就业(类)支出8.38万元,占7.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.93万元,占3.7%;住房保障支出5万元,占4.7%

(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2018年预算数为65.52万元,比2017年执行数减少3.12万元,减少4.5%。主要原因是2017年度追加了上一年度的换届经费等。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为21.3万元,比2017年执行数增加1.97万元,增加10.2 %。主要原因是增加脱贫攻坚民主监督和驾驶员经费项目。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2018年预算数为3万,比2017年执行数增加3万元,主要原因是将此项从原来的行政运行和一般行政管理事务中单列出来。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.05万元,比2017年执行数减少2.77万元,下降98.23%。主要原因是留退休人员工资不纳入本单位预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为8.33万元,比2017年执行数增加4.16万元,增长99.77%。主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费全额纳入本单位预算。

7.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为3.93万元,比2017年执行数增加0.72元,增长22.4%。主要原因是人员增加和人员工资的增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为5万元,比2017年执行数增加0.96万元,增长23.76%。主要原因是人员增加和人员工资的调整。 

三、关于九三学社黄山市委2018年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社黄山市委2018年一般公共预算基本支出76.83万元,其中:

人员经费67.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费9.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

关于九三学社黄山市委2018年“三公”经费预情况说明

九三学社黄山市委2018年“三公”经费财政拨款预算为2.2万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算2.2万元。2018年“三公”经费预算与2017持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等。

五、关于九三学社黄山市委2018年政府性基金预算支出情况的说明

九三学社黄山市委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于九三学社黄山市委2018年国有资本经营预算支出情况的说明

九三学社黄山市委2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于九三学社黄山市委2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则九三学社黄山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算107.13万元,支出总预算107.13万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于九三学社黄山市委2018年收入预算情况说明

九三学社黄山市委2018年收入预算107.13万元,其中:       

一般公共预算拨款收入107.13万元,占100%2017年收入预算增加24.1万元,主要是因为人员数量增加,人员工资增加,新增脱贫攻坚民主监督和驾驶员经费项目。

政府性基金预算收入为0万元

国有资本经营预算收入为0万元

九、关于九三学社黄山市委2018年支出预算情况说明

九三学社黄山市委2018年支出预算107.13万元,其中:基本支出76.83万元,占71.72%;项目支出30.3万元,占28.28%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计9.55万元,占年初预算数的8.91%,比2017年预算增加1.79万元,增加原因主要是单位新增1人,行政运行成本增加,导致行政机关运行经费增加。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年九三学社黄山市委未安排政府采购预算

(三)政府购买服务情况。

2018年九三学社黄山市委未安排政府购买服务事项。

(四)国有资产占有使用情况。

截至201712月31日,九三学社黄山社市委所属各预算单位无车辆,2018年部门预算未安排购置车辆。

(五)信息化项目情况。 

  2017年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2017年实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预

算当年拨款23.44万元;2018年实行绩效管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款30.3万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表)

 

 

九三学社黄山市委2018年度整体支出预算绩效目标情况表

九三学社黄山市委


年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

围绕市委市政府中心工作,认真履行参政党职能,做好参政议政、社会服务、民主监督等工作

15.5

15.5

0

任务2

加强自身建设,组织社员培训,开展活动、支持支社开展活动

8.8

8.8

0

任务3

加强机关建设,保证机关运行,办好黄山九三期刊、黄山九三网站和微信公众号

6

6

0

金额合计

30.3

30.3

0

年度总体 目标

目标1:围绕参政议政,做好课题调研、九三论坛等工作

目标2:开展年度脱贫攻坚民主监督工作

目标3:开展“百名专家乡村学堂讲科普”、“九三科技讲师团”送医送科技下乡等社会服务活动

目标4:开展沪黄医疗合作交流

目标5:做好九三社区服务站工作,支持青年志愿者开展各类活动

目标6:加强与对口联系单位合作,共同开展课题调研、考察等活动

目标7:支持青委会、老龄委、参政议政委员会等专委会开展活动

目标8:加强社员培训工作,组织社员开展活动,做好关心慰问社员工作

目标9:完成社中央、社省委布置的联合调研工作

目标10:进一步办好《黄山九三》期刊、黄山九三网站和微信公众号

目标11:加强机关文明创建、综合治理、目标考核和效能建设等

目标12:保证机关正常运行,提高机关工作效率

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(共100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障机关日常工作运转

保障机关日常工作运转,提高工作效率

4

指标2:开展社员培训

完成新社员和骨干社员培训2-3期

3

指标3:年度调研任务和参政议政工作

完成14个课题的专题调研,社情民意工作争取突破

6

指标4:《黄山九三》编辑,网站和微信公众号建设

期刊4期,宣传信息不少于200条,微信公众号发布不少于60篇

4

指标5:社会服务活动

开展“百名专家讲科普活动”8次,组织讲师团送医送科技等活动6-10次,进社区开展活动不少于10次,组织上海医疗专家来黄开展大型义诊公益活动

6

指标6:开展各类会议

召开5次市委扩大会议,不定期召开机关、主委会议

2

指标7:组织社员开展各种活动

开展青委会、老龄委等专委会和参政议政沙龙活动不少于5次,支持各支社开展活动。

4

指标8:脱贫攻坚民主监督工作

开展对歙县的脱贫攻坚民主监督不少于20次

6

成本指标

指标1:保障机关日常工作运转

预算    4 万元

4

指标2:社员培训经费

预算    2 万元

3

指标3:参政议政调研

预算    9.5万元

6

指标4:《黄山九三》印刷费

预算    2万元

3

指标5:社会服务活动

预算     2万元

6

指标6:会议费

预算      1万元

2

指标7:社员活动费

预算     5.8万元

6

指标8:脱贫攻坚民主监督工作

预算    3 万元

6

指标9:招商引资

预算      1万元

1

效益指标

社会效益指标

指标1:保障机关日常工作运转

机关工作效率提高

4

指标2:调研工作

调研成果被党委政府采纳

6

指标3:社会服务工作

社区居民、基层百姓受益

6

指标4:社员活动、培训

坚定理想信念,提高组织凝聚力,加强自身建设

4

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:党委政府对本党派工作满意、社员对市委会工作满意

满意

4

指标2:社会服务对象、对口联系单位对工作满意

满意

4



















 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

会议培训费

 

 九三学社黄山市委

 履行职能需要召开的会议以及培训

 社市委实际工作需要

 九三学社黄山市委

 2018年全年

3万 

 2018年12月31日

 进一步提高参政议政能力,提高社员素质

 按工作计划实施

 进一步提高参政议政能力,更好落实各项工作

 进一步提高参政议政能力,提高社员素质

 进一步提高参政议政能力,提高社员素质

    

脱贫攻坚民主监督工作

 九三学社黄山市委

 完成市委市政府交办的对应歙县地区的脱贫攻坚民主监督工作,加强对徽州区杨村乡篁村的脱贫攻坚帮扶

 市委市政府交办的工作任务

九三学社黄山市委

 2018年全年

3万 

 2018年12月31日

 完成对应歙县的脱贫攻坚民主监督工作,加强对徽州区杨村的脱贫攻坚帮扶

 完成歙县脱贫攻坚民主监督工作,帮扶徽州区杨村乡篁村开展脱贫攻坚工作

 完成歙县脱贫攻坚民主监督工作,帮扶徽州区杨村乡篁村开展脱贫攻坚工作

完成歙县脱贫攻坚民主监督工作,帮扶徽州区杨村乡篁村开展脱贫攻坚工作

 完成歙县脱贫攻坚民主监督工作,帮扶徽州区杨村乡篁村开展脱贫攻坚工作

  社会服务活动费

九三学社黄山市委

开展社会服务活动,扩大九三社会影响力

 民主党派主要职能

 九三学社黄山市委

2018年全年 

2万 

 2018年12月31日

在科技、教育、医疗、扶贫等领域开展社会服务,协调社会关系、促进社会发展和谐稳定

按年初计划完成

在科技、教育、医疗、扶贫等领域开展社会服务,协调社会关系、促进社会发展和谐稳定

在科技、教育、医疗、扶贫等领域开展社会服务,协调社会关系、促进社会发展和谐稳定

 在科技、教育、医疗、扶贫等领域开展社会服务,协调社会关系、促进社会发展和谐稳定

   《黄山九三印刷费

九三学社黄山市委

 印制《黄山九三》,每季度一期

 宣传黄山九三

 九三学社黄山市委

 2018年全年

2

 2018年12月31日

 宣传黄山九三工作,宣传黄山九三调研果、社员风采

 年度内完成4期

 宣传黄山九三工作,宣传黄山九三调研成果、社员风采

 宣传黄山九三工作,宣传黄山九三调研成果、社员风采

 宣传黄山九三工作,宣传黄山九三调研成果、社员风采

招商引资经费

 九三学社黄山市委

 开展招商引资工作

 工作需要

 九三学社黄山市委员会

 2018年全年

1万

  2018年12月31日

 开展招商引资工作

 年度内完成

 开展招商引资工作

 开展招商引资工作

 开展招商引资工作

 参政议政经费

九三学社黄山市委

开展参政议政工作,积极反映热点难点问题,为市委市政府决策献计献策 

 民主党派 主要职责

九三学社黄山市委

2018年全年 

9.5万

2018年12月31日 

 积极反映热点难点问题,开展工作调研,完成调研报告,为市委市政府献计献策

 年度内完成

 积极反映热点难点问题,开展工作调研,完成调研报告,为市委市政府献计献策

 积极反映热点难点问题,开展工作调研,完成调研报告,为市委市政府献计献策

 积极反映热点难点问题,开展工作调研,完成调研报告,为市委市政府献计献策

 成员活动费

九三学社黄山市委

组织 开展社员各项调研活动,支持专委会开展活动,慰问困难、高龄社员

根据九三学社社章和工作需要 

九三学社黄山市委 

2018年全年 

5.8万 

2018年12月31日 

 组织开展社员调研活动,支持专委会开展活动,慰问困难和高龄社员

年度内完成 

 组织开展社员调研活动,支持专委会开展活动,慰问困难和高龄社员

 组织开展社员调研活动,支持专委会开展活动,慰问困难和高龄社员

 组织开展社员调研活动,支持专委会开展活动,慰问困难和高龄社员

不驻会主席经费

九三学社黄山市委

按规定制定,解决不驻会主席经费问题

工作需要

九三学社黄山市委 

2018年全年 

3

2018年12月31日 

确保不驻会主席工作经费

年度内完成 

 确保不驻会主席工作经费

确保不驻会主席工作经费

确保不驻会主席工作经费


 机关驾驶员经费

九三学社黄山市委

解决驾驶员经费问题

历史遗留问题和工作需要 

九三学社黄山市委 

2018年全年 

1

2018年12月31日 

 保证驾驶员经费

年度内完成 

保证驾驶员经费

保证驾驶员经费

 保证驾驶员经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、  “事业收入”、  “事业单位经营收入”、  “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)民主党派工商联事务:指民主党派开展工作的专项业务支出。

)社会保障和就业支出:指九三学社黄山市委退休人员经费支出,及行政事业单位在职人员基本养老保险缴费经费支出、职业年金经费支出。

)医疗卫生与计划生育支出:指九三学社黄山市委医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

)住房保障支出:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十一“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                         九三学社黄山市委员会

                           2018年1月30日